Komórka ds. kontroli UG
Treść
xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
PROTOKOŁY
Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ZA 2006R.
- Protokół I/2007 GG Bojszowy
- Protokół II/2007 SP Bojszowy
- Protokół III/2007 GSP Świerczyniec
- Protokół IV/2007 GP Bojszowy
- Protokół V/2007 SP Międzyrzecze
PROTOKOŁY I WYSTĄPIENIA POKONTROLNE
Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ZA 2007R.
Lp. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Rodzaj przeprowadzonej kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Badany okres Zakres kontroli Dokumentacja 1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu Ul. Żubrów 13 43-220 Bojszowy Problemowa 23.10.2007 - 29.10.2007 01.01.2007 - 30.09.2007 Wydatki bieżące zrealizowane w 2007r., w tym kontrola przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% wydatków za 2007r. Protokół VI/2007 Wystąpienie pokontrolne 2. Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu ul. Sierpowa 38 43-220 Świerczyniec Problemowa 30.10.2007 - 14.11.2007 (z przerwą w dn. 02 i 09.11.2007 ) 01.01.2007 - 30.09.2007 Wydatki bieżące zrealizowane w 2007r., w tym kontrola przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% wydatków za 2007r. Protokół VII/2007 Wystąpienie pokontrolne 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach ul. Sierpowa 38 43-220 Bojszowy Problemowa 21.11.2007-07.12.2007 ( z przerwą w dn. 03-04.12.2007 ) 01.01.2007 – 30.09.2007 Wydatki bieżące zrealizowane w 2007r., w tym kontrola przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% wydatków za 2007r. Protokół VIII/2007 Wystąpienie pokontrolne 4. Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach ul. Św. Jana 33a 43-220 Bojszowy Problemowa 09.01.2008 – 18.01.2008 ( z przerwą w dn. 16.01.2008 ) 01.01.2007 – 31.12.2007 Wydatki bieżące zrealizowane w 2007r., w tym kontrola przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% wydatków za 2007r. Protokół I/2008 Wystąpienie pokontrolne 5. Gminne Przedszkole w Bojszowach ul. Gaikowa 64 43-220 Bojszowy Problemowa 21.01.2008 – 25.01.2008 01.01.2007 – 31.12.2007 Wydatki bieżące zrealizowane w 2007r., w tym kontrola przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% wydatków za 2007r. Protokół II/2008 Wystąpienie pokontrolne 6. Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach ul. Św. Jana 33 43-220 Bojszowy Problemowa 18.02.2008 – 25.02.2008 01.01.2007 – 31.12.2007 Wydatki bieżące zrealizowane w 2007r., w tym kontrola przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% wydatków za 2007r. Protokół III/2008 Wystąpienie pokontrolne 7. Urząd Gminy Bojszowy ul. Gaikowa 35 43-220 Bojszowy Problemowa 17.03.2008 – 28.03.2008 01.11.2007 – 30.11.2007 Wydatki bieżące zrealizowane w 2007r. ( miesiąc listopad ), w tym kontrola przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% wydatków za 2007r. Protokół IV/2008 Wystąpienie pokontrolne