Protokoły z kontroli

Treść

PROTOKÓŁ I/2005

Kontroli wewnętrznej - doraźnej przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej mgr Agnieszkę Janosz na podstawie upoważnienia nr 1/2005 wydanego przez Wójta Gminy Bojszowy w dniu 10.01.2005r.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 12.01.2005r.

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury utworzona została mocą Uchwały nr XIV/77/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach. Cele, zadania, organizacja oraz gospodarka finansowa określone zostały w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach ( załącznik do uchwały nr XIV/77/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003r. ).

W skład Biblioteki wchodzą:

l . Biblioteka centralna w Bojszowach ,

2. Filia Nr l w Bojszowach Nowych,

3. Punkt biblioteczny w Międzyrzeczu.

Funkcję dyrektora GBP sprawuje mgr Izabela Wróbel na podstawie Zarządzenia Nr 0151/49/2004 Wójta Gminv Bojszowy z dn. 16.01.2004r.

Przedmiot kontroli stanowi: wykorzystanie dotacji celowej w wysokości 3.000.00 zł. otrzymanej z Ministerstwa Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" na podstawie porozumienia Nr 1432 z dnia 17 listopada 2004r.

Zgodnie z § 1 w/w porozumienia w ramach realizacji programu dokonany zostanie zakup wydawnictw.

Na żądanie strony kontrolującej okazano faktury potwierdzające wydatkowanie przyznanych środków:

- FA nr 43516/12/2004 z dnia 28.12.2004r. na kwotę 485,29 zł,

- FA nr 43518/12/2004 z dnia 28.12.2004r. na kwotę 2.132,88 zł,

- FA nr 43519/12/2004 z dnia 28.12.2004r. na kwotę 381,83 zł.

Na podstawie okazanych faktur strona kontrolująca stwierdziła zakup 90 woluminów na łączną kwotę 3.000,00 zł.

Ponadto skontrolowano ewidencję zakupionych książek - wpisano do księgi inwentarzowej księgozbioru GBP w Bojszowach Filia nr 1 Bojszowy Nowe w ilości 40 sztuk oraz do księgi inwentarzowej księgozbioru GBP w Bojszowach w ilości 50 sztuk. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Stwierdza się zatem prawidłowe wykorzystanie przyznanej dotacji w wysokości i w terminie określonym w zawartym Porozumieniu.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Informacje końcowe:

Stosownie do pkt. 9 Regulaminu wewnętrznej jednostki kontroli Urzędu Gminy Bojszowy kontrolowany ma prawo w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu złożyć na piśmie wyjaśnienia lub zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu.

Niniejszy protokół zawiera 2 ( dwie ) strony kolejno numerowane.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.